Procédure
Lorsque vous avez une commande à faire, il faut envoyer un mail à : Secrétariat VPSI
avec copie à [email protected], en indiquant
- le type de pièces
- le nombre d’exemplaires souhaité
- le modèle d’imprimante
- l’adresse de livraison
Merci de préciser également qu’il s’agit d’une commande myPrint (sur le fonds 1914-17); le code opération sera
- pour le papier: S56P
- pour les toner, fuser, etc. : S56T
Lorsque le secrétariat recevra votre mail, il enverra une demande de prix puis passera commande auprès du fournisseur. En fonction du type de fournitures (toner, fuser, papier, etc.), le fournisseur adéquat sera sollicité (GMG, Ecomédia, Antalis,etc.)
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir envoyer au secrétariat le bulletin de livraison dès que vous aurez reçu la marchandise (au format pdf, cela suffit, ou éventuellement l’orignal par courrier)
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A qui s’adresse cette procédure ?
Les gestionnaires d’imprimantes peuvent commander certains de leurs consommables:
- les toners, encres, kits d’entretien… des imprimantes et plotters (pour étudiants et mixtes)
- le papier A0 pour les plotters (pour étudiants et mixtes)
Concernant les imprimantes collectives exclusivement destinées aux collaborateurs, les unités doivent continuer à passer les commandes de consommables sur leurs propres fonds d’impression.
S’agissant du papier A4 et A3 des imprimantes étudiants et mixtes, celui-ci sera commandé sur les propres fonds de consommables des unités.
A la fin de chaque semestre (fin juin et fin décembre) un décompte sera réalisé :
- les unités payeront, à l’aide de leur fonds de consommables, la part des frais toners/encres des imprimantes mixtes incombant aux unités (avec éventuelle refacturation aux unités)
- l’Ecole leur remboursera la part des frais de papier A4/A3 incombant aux étudiants